Tworzy zestawienie dokumentujące przebieg amortyzacji środka trwałego lub grupy środków trwałych.
Miejsce wywołania
Z okna Raporty przyciskiem polecenia 
w oknie Środki trwałe.
Parametry wykonania
Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.
Stan na dzień:
W tym polu należy wprowadzić datę, dla której wykonywane jest zestawienie. Podpowiadana jest aktualna data operacji. Przycisk 
otwiera kalendarz.
Zestawienie
Z tej grupy opcji należy wybrać okres czasowy dla jakiego ma zostać wykonany raport. Dostępne są opcje:
•Roczne - dla roku obrachunkowego, który zawiera aktualną datę operacji.
•Miesięczne - dla miesiąca roku obrachunkowego, który zawiera aktualną datę operacji.
Grupowanie według
Z tej rozwijanej listy należy wybrać sposób grupowania środków w raporcie spośród następujących możliwości:
•brak grupowania
•KŚT
•szablonów księgowania
•kont środków
•kont umorzeń bilansowych
•kont umorzeń podatkowych
•grup środków
•miejsc użytkowania
•osób odpowiedzialnych
•cech środków
•znaczników
Zestawienie syntetyczne
Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że wyniki będą zawierać tylko podsumowania dla grup środków określonych według zasad w polu powyżej. Jeżeli wybrany zostanie wariant bez grupowania, to raport nie będzie zawierał żadnych wyników.
Nie uwzględniaj korekt umorzenia
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, nie objęcie zestawienie kwot korekt umorzeń.
Uwzględnij środki sprzedane i zlikwidowane
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje ujęcie w zestawieniu również środków sprzedanych i zlikwidowanych.
Opis raportu
W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.
Wykonaj
Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.
Anuluj
Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.