Drukuj

Przyjęcie do użytkowania środka trwałego - dialog

W tym oknie można ustalić parametry wykonywania raportu.

 

Wykonaj dla

Z tej rozwijanej listy można wybrać środek, dla którego będzie wykonywany raport lub pozycję Wszystkich środków zmienionych w tej operacji.

 

Data

W tym polu należy wprowadzić datę przeprowadzenia operacji. Podpowiadana jest data operacji pod jaką została zarejestrowana w programie.

 

Il. załączników

W tym polu można wpisać liczbę jaka będzie wydrukowana w polu Ilość załączników dokumentu.

 

Wartości

Z tej grupy opcji należy wybrać dla jakiej metody amortyzacji powinny być przedstawione kwoty. Dostępne są opcje:

Bilansowe

Podatkowe

 

Uwagi

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w polu Uwagi dokumentu.

 

Wydrukuj Polecenie Księgowania nr:

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wydrukowanie wraz z dokumentem operacji dokumentu PK. W polu tekstowym należy wprowadzić numer polecenia księgowania. Podpowiadany jest kolejny numer zarejestrowany w programie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.