Faktury będące na tym etapie obiegu dostępne są w widoku Rejestracja.
Podwójne kliknięcie otwiera podgląd dokumentu, gdzie na zakładce Szczegóły można zweryfikować kompletność i poprawność wprowadzonych danych. Można również uzupełnić dane niedostępne na etapie wprowadzania dokumentu jak np. wybór Procedury JPK.
Kliknięcie przycisku Procedury JPK otwiera okno wyboru:
•Typu dokumentu:
oFaktura – metoda kasowa,
oFaktura VAT RR,
oDokument wewnętrzny.
•Procedur specjalnych (możliwość wielokrotnego wyboru):
oZakup wg. podzielonej płatności (MPP),
oPodatek naliczony od importu (IMP).
Po dodaniu procedur na przycisku Procedury JPK zostanie wyświetlona liczba wybranych procedur. Informacje o zastosowanych procedurach JPK prezentowane są również na zakładce Księgowe.
Procedury przekazywane są do programu finansowo-księgowego zarówno przy wymianie danych przez plik v3.0 jak i przy zastosowaniu komunikacji z wykorzystaniem portalu Symfonia Między Firmami.
Jeśli korygujesz lub uzupełniasz dane dokumentu pamiętaj żeby zapisać zmiany przyciskiem Zapisz.
Po sprawdzeniu danych kliknij znajdujący się na panelu z prawej strony okna dokumentu przycisk Zarejestruj, aby zatwierdzić dokument i zakończyć etap Rejestracji.