Po wprowadzeniu danych dokumentu sprzedaży i kliknięciu przycisku Wystaw otwarte zostanie okno Wystawianie dokumentu umożliwiające wybór rodzaju wystawianej faktury faktura ustrukturyzowana / e-faktura / faktura papierowa oraz trybu wystawienia powiązanych dokumentów wpłaty i wydania z magazynu.
Dla wystawianych dokumentów wydruki i pliki PDF przygotowane są z ustawieniami zapamiętanymi podczas ostatniego ręcznego ich wykonania.
Każda faktura wystawiana w module Handel jest automatycznie zapisywana w Repozytorium Dokumentów. Dla każdej faktury można także zapisać w Repozytorium Dokumentów podgląd w postaci pliku PDF.
Znajdujące się w repozytorium dokumenty można podpisać i wysłać do kontrahenta oraz pobrać w module Finanse i Księgowość.
Rodzaj faktury
Faktura ustrukturyzowana – wystawia dokument w formacie faktury ustrukturyzowanej zgodnej z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF).
Wystawianie faktury ustrukturyzowanej >>
Utworzone w ten sposób dokumenty przesyłane będą do Repozytorium dokumentów dopiero po otrzymaniu potwierdzenia ich odbioru w KSeF.
e-faktura – zapisuje w repozytorium dokument jako fakturę elektroniczną. Opcja dostępna przy wystawianiu dokumentów dla:
•kontrahentów z podpisaną umową w module Repozytorium Dokumentów,
•dla wszystkich kontrahentów, którzy nie wyrazili sprzeciwu na wystawianie e-faktury jeśli repozytorium pracuje w trybie zgody domniemanej.
Wykonaj dodatkowe operacje RDF – gdy zaznaczone dla przygotowywanej e-faktury wykonane zostaną dodatkowe operacje: utworzenie podglądu dokumentu w formacie PDF oraz wybrana akcja podpisu/wysyłki. Kliknięciu przycisku 
otwiera okno Operacje w repozytorium umożliwiające ustalenie parametrów podglądu dokumentu w formacie PDF, oraz operacji podpisu i wysyłki.
Faktura papierowa – zapisuje dokument w repozytorium jako fakturę papierową.
Wydrukuj – gdy zaznaczone dla przygotowywanej faktury, utworzony zostanie wydruk. Kliknięciu przycisku otwiera okno Wybór wydruku umożliwiające wybór wydruku oraz ustalenie jego parametrów.
Tryb wystawiania dokumentów związanych
Grupa ustawień tworzenia dokumentów Wpłaty i Wydania powiązanych z wystawianym dokumentem.
Dla dokumentów można określić sposób utworzenia:
•Automatyczny – jeśli możliwe jest wystawienie dokumentu powiązanego to zostanie to wykonane bez ingerencji użytkownika.
•Półautomatyczny – bezpośrednio po wystawieniu dokumentu handlowego otwarte zostanie okno z dokumentem powiązanym, który użytkownik może modyfikować, potwierdzić, wydrukować a także zrezygnować z jego wystawienia.
•Ręczny – dokument powiązany użytkownik będzie musiał utworzyć samodzielnie.
Wydrukuj – gdy zaznaczone dla przygotowywanego dokumentów powiązanego, utworzony zostanie wydruk. Kliknięciu przycisku otwiera okno Wybór wydruku umożliwiające wybór wydruku oraz ustalenie jego parametrów.