Do eksportu wystawionych dokumentów handlowych do programu MK służy funkcja Eksport danych wybranych dokumentów. Dostępna jest ona z poziomu odpowiedniej kartoteki dokumentów (Sprzedaż,, Zakup) pod przyciskiem Operacje.
Operacja eksportu danych płatności dostępna jest z okna zestawienia Raporty płatności kartoteki pieniędzy (Pieniądze –> Zestawienia –> Raporty płatności). Po wybraniu tego zestawienia i określeniu jego parametrów (za jaki okres oraz dla których rejestrów pieniężnych) na ekranie pojawia się lista utworzonych przez program raportów płatności. Funkcja Eksport danych jest dostępna pod przyciskiem Operacje tej listy.
Przed wywołaniem funkcji Eksport danych wybranych dokumentów sprzedaży należy zaznaczyć dokumenty, które mają być przesłane do innego programu, a następnie wybrać operację Eksport danych. W wyświetlonym oknie należy wybrać rodzaj eksportu danych, a następnie określić katalog dyskowy, na który zostaną zapisane dane eksportowanych dokumentów
Podczas eksportu danych program pomija wszystkie dokumenty anulowane.
Kolejny eksport danych na ten sam katalog dyskowy USUWA wszystkie dane związane z poprzednim eksportem.
Opis okna
Nie eksportuj oznakowanych * dokumentów - działa w połączeniu z następnym parametrem; jeśli w trakcie eksportu program natrafi na dokument oznakowany przez poprzedni eksport, pominie go - dane tego dokumentu nie zostaną wyeksportowane. *Oznaczaj wyeksportowane dokumenty - powoduje specjalne oznakowanie wyeksportowanych dokumentów sprzedaży, prezentowane na ekranie jako znak •. |
Nie eksportuj oznakowanych * dokumentów - działa w połączeniu z następnym parametrem; jeśli w trakcie eksportu program natrafi na dokument oznakowany przez poprzedni eksport, pominie go - dane tego dokumentu nie zostaną wyeksportowane. * Oznaczaj wyeksportowane dokumenty - powoduje specjalne oznakowanie wyeksportowanych dokumentów sprzedaży, prezentowane na ekranie jako znak •. |
nie eksportuj oznakowanych * dokumentów - działa w połączeniu z następnym parametrem; jeśli w trakcie eksportu program natrafi na dokument oznakowany przez poprzedni eksport, pominie go - dane tego dokumentu nie zostaną wyeksportowane. * Oznaczaj wyeksportowane dokumenty - powoduje specjalne oznakowanie wyeksportowanych dokumentów sprzedaży, prezentowane na ekranie jako znak •. |
Operacja eksportu danych płatności dostępna jest z okna zestawienia Raporty płatności kartoteki pieniędzy (Pieniądze > Zestawienia > Raporty płatności). Po wybraniu tego zestawienia i określeniu jego parametrów (za jaki okres oraz dla jakich rejestrów pieniężnych) na ekranie pojawia się lista utworzonych przez program raportów płatności. Funkcja Eksport danych jest dostępna pod przyciskiem Operacje tej listy.
Przed wykonaniem operacji eksportu należy zaznaczyć te raporty płatności, które chcemy przesłać do programu Mała Księgowość. Po zaznaczeniu interesujących nas dokumentów wybieramy operację Eksport danych. Następnie należy wybrać rodzaj eksportu i określić katalog dyskowy, na który zostaną zapisane dane eksportowanych raportów (UWAGA kolejny eksport danych na ten sam katalog dyskowy USUWA wszystkie dane związane z poprzednim eksportem).
pole wyboru działa w połączeniu z następnym parametrem; jeśli w trakcie eksportu program natrafi na dokument oznakowany przez poprzedni eksport, pominie go - dane tego dokumentu nie zostaną wyeksportowane. pole wyboru powoduje specjalne oznakowanie wyeksportowanych dokumentów sprzedaży, prezentowane na ekranie jako znak •. |
Zobacz również