The SaleCorrectionIssue type exposes the following members.
Properties
|
Name |
Description |
|
Dane o nabywcy. W przypadku nie podania wartości, dane nabywcy nie zostaną skorygowane. |
|
|
Katalog, do którego przypisana jest korekta dokumentu sprzedaży. |
|
|
Przyczyna korekty dokumentu. Odpowiednik pola [opis] z importu specjalnego. |
|
|
Kurs waluty. Odpowiednik pola [kurs] z importu specjalnego. Pole wykorzystywane jest tylko dla korekt dokumentów walutowych. W przypadku nie podania wartości, kurs waluty nie zostanie skorygowany. W przypadku podania wartości nie ma możliwości ręcznego wskazania korekt pozycji, wszystkie pozycje zostaną automatyczne skorygowane. |
|
|
Data wystawienia dokumentu. Odpowiednik pola [dataWystawienia] z importu specjalnego. W przypadku nie podania wartości, zostanie wprowadzona bieżąca data w momencie próby wystawienia dokumentu. |
|
|
Flagi atrybutów JPK_V7 dla dokumentu. Odpowiednik pola [JPK_V7] z importu specjalnego. W przypadku nie podania wartości, atrybuty zostaną przepisane ze wskazanego typu dokumentu. W celu przekazania wielu atrybutów, należy zastosować bitowy operator OR na flagach z wyliczenia enumJPK_V7DocumentAttribute. |
|
|
Rodzaj korekty dokumentu sprzedaży. |
|
|
Znacznik korekty dokumentu sprzedaży. Odpowiednik pola [znacznik] z importu specjalnego. |
|
|
Id dokumentu korygowanego. Odpowiednik pola [idDokKoryg] z importu specjalnego. Jeżeli id nie zostanie podany, dokument wystawiony do dokumentu sprzedaży o podanym kodzie. |
|
|
Numer dokumentu korygowanego. Odpowiednik pola [kodDokKoryg] z importu specjalnego. Pole jest wymagane. |
|
|
Termin płatności. Odpowiednik pola [termin] z importu specjalnego. W przypadku nie podania wartości, zostanie wprowadzona data wystawienia dokumentu + ilość dni terminu rozliczenia dla podanego typu dokumentu. |
|
|
Notatka do dokumentu. Odpowiednik pola [notatka] z importu specjalnego. |
|
|
Numer w serii dokumentu. Odpowiednik pola [numerWSerii] z importu specjalnego. W przypadku nie podania wartości, podczas wystawiania dokumentu numer serii zotanie nadany automatycznie. |
|
|
Id formy płatności wykorzystywane do pobrania formy płatności i uzupełnienia pól [nazwa] oraz [termin] z sekcji [formaPl] w imporcie specjalnym. W przypadku nie podania wartości, rejestr płatności oraz forma płatności nie zostaną skorygowane. |
|
|
Obiekt wykorzystywany do pobrania rejestru płatności i uzupełnienia pola [kod] z sekcji [Rejestr] w importcie specjalnym. W przypadku nie podania wartości, rejestr płatności oraz forma płatności nie zostaną skorygowane. |
|
|
Lista pozycji korygowanych na dokumencie. W przypadku nie podania wartości, pozycje na dokumencie nie zostaną skorygowane. |
|
|
Imię i nazwisko osoby, która odebrała dokument. Odpowiednik pola [odebranyPrzez] z importu specjalnego. |
|
|
Dane o odbiorcy. W przypadku nie podania wartości, dane odbiorcy nie zostaną skorygowane. |
|
|
Data sprzedaży na dokumencie. Odpowiednik pola [dataOperacji] z importu specjalnego. W przypadku nie podania wartości, data sprzedaży nie zostanie skorygowana. |
|
|
Seria dokumentu. Odpowiednik pola [seria] z importu specjalnego. Pole jest wymagane. |
|
|
Flaga MPP na dokumencie. Odpowiednik pola [SplitPayment] z importu specjalnego. |
|
|
Kod typu dokumentu. Odpowiednik pola [typDk] z importu specjalnego. Pole jest wymagane. |
