Przeznaczenie
Tworzy dokument PK - stanowiący podstawę zaksięgowania operacji.
Miejsce wywołania
Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia 
w oknie Operacje.
Parametry wykonania
Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.
Numer dokumentu
W tym polu należy wprowadzić numer polecenia księgowania. Podpowiadany jest kolejny numer zarejestrowany w programie.
Data dokumentu
W tym polu należy wprowadzić datę wykonania dokumentu PK. Podpowiadana jest aktualna data operacji.
Z grupy opcji należy wybrać dla jakiej metody amortyzacji powinien być wykonany dokument. Dostępne są opcje:
•Wartości Bilansowe
•Wartości Podatkowe
Imię i nazwisko
W tym polu należy wpisać dane osoby, które zostaną wydrukowane jako wykonawcy dokumentu. Podpowiadane są dane aktualnego użytkownika programu
Opis raportu
W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.
OK
Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.
Anuluj
Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.
Jeżeli raport jest wykonywany dla grupy środków, pojawią się dodatkowe pola:
Data operacji
W tym polu należy wprowadzić datę przeprowadzenia operacji gospodarczej, która pojawi się na wydruku. Podpowiadana jest aktualna data operacji.
Operacje od: do:
W tych polach należy wprowadzić przedział czasowy, dla którego wykonany będzie raport. Podpowiadane są daty ograniczające miesiąc zawierający aktualną datę operacji.
Grupa pól wyboru z nazwami operacji pozwala określić, dla których operacji ma być wykonany raport.