Wraz z wejściem od początku lipca 2024 roku obowiązku przesyłania faktur z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur portal międzyfirmami.pl przestanie pełnić swoją rolę i zostanie zastąpiony nową platformą, która pojawiła się w ofercie: Symfonia KSeF. Wyłączenie miedzyfirmami.pl nastąpi 30.09.2024, po tym dniu nie będzie możliwości przesłania, odebrania otrzymanej tą drogą faktury oraz zalogowania się do portalu. Do tego dnia należy pobrać wszystkie potrzebne dokumenty, jakie są ewidencjonowanie na platformie. W szczególnych przypadkach awaryjny dostęp do faktur możliwy będzie do końca 2024 roku, po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania do Symfonii.
Zmiany w ww. Harmonogramie przeprowadzone będą tylko w przypadku przesunięcia przez Ministerstwo Finansów terminu obowiązywania wysyłki faktur za pośrednictwem KSeF, o czym będziemy niezwłocznie informować.
Zakupione, niewykorzystane do tego dnia pakiety e-Faktur będą do realizacji w platformie Symfonia KSeF. Zmiana ta oznacza też, że faktury wystawiane przez Symfonię za produkty i usługi świadczone na rzecz Klientów dostarczane będą z wykorzystaniem KSeF.
Więcej informacji nt. Symfonia KSeF oraz Symfonia eBiuro dostępnych jest tutaj:
https://symfonia.pl/oprogramowanie/ksef
5 dokumentów za darmo
Co miesiąc otrzymasz pakiet 5 dokumentów, które możesz wykorzystać do wysyłki swoich plików w danym miesiącu. Pakiet 5 dokumentów odnawia się co miesiąc i nie kumuluje się. W każdej chwili możesz dokupić większy pakiet dokumentów w zależności od potrzeb. W tym przypadku zawsze jako pierwsze zużyte zostaną dokumenty z pakietu darmowego.
Prywatność
Serwis nie analizuje, nie „czyta” ani nie ingeruje w zawartość przesyłanych dokumentów.
Dozwolone pliki
Za pomocą serwisu mogą być przesyłane e-faktury oraz e-dokumenty o formatach: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .xlsm, odf, .pdf, .odg, .ods, odt, .ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .pptm, .rtf, .txt, .gif, .csv, .xml, .dtd, .xsd, .bmp, .img, .png, .tiff, .ico, .jpg, .jpeg, .txt.
Do archiwizacji akceptowane są wszystkie pliki, bez względu na rozszerzenie, z wyłączeniem jedynie plików wykonywalnych, tj. exe, bat, cmd, ps, com.
Problem z logowaniem
Jeśli zapomniałeś hasła do logowania możesz zresetować swoje stare hasło. Wyślemy do Ciebie link, który po kliknięciu przeniesie Cię do formularza ustanawiania nowego hasła.
Aby zresetować swoje stare hasło – kliknij w link Nie pamiętasz hasła? Ustal nowe – link jest widoczny na oknie logowania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie.
Konto niezweryfikowane
Konto niezweryfikowane jest kontem, które zakładasz podając przy rejestracji podstawowe dane (nazwę firmy, NIP, email). Możesz w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu. Inni użytkownicy serwisu widzą Twoje konto jako „kontrahenta niezweryfikowanego”.
W każdej chwili możesz zmienić status swojego konta na zweryfikowane Ustawienia > Dane firmy > Wyślij wniosek o weryfikację.
Konto zweryfikowane
Aby zmienić status konta na zweryfikowane wypełnij dodatkowe informacje o firmie (KRS, Regon, dane adresowe, osoby reprezentujące firmę) Ustawienia > Dane firmy > Edytuj > Zapisz i wyślij wniosek o weryfikację. My zweryfikujemy dane i potwierdzimy, zmieniając status. W ten sposób Twoi kontrahenci będą mieli pewność, że przesyłane przez nich dokumenty trafiają do właściwej firmy.
Wyszukiwanie, filtrowanie, sortowanie
Serwis umożliwia użytkownikom wyszukiwanie dokumentów, opcja pozwalająca na wyszukiwanie jest dostępna dla podstron Faktury, Koszty, Otrzymane, Wysłane, Archiwum i Kontrahenci.
Możesz wyszukiwać wpisując dowolny ciąg znaków: cyfr, liter lub ich kombinacji, ale nie krótszy niż 3 znaki. Wyszukiwanie odbywa się po wszystkich danych widocznych w serwisie, czyli Kontrahent (NIP, Nazwa firmy, e‑mail), Nazwa dokumentu (w szczególności, system nie przeszukuje treści dokumentu), Notatka, Etykiety, Grupa.
Serwis nie wyświetla w wynikach wyszukiwania elementów, do których użytkownik nie ma dostępu, czyli takich, które znajdują się w grupach niedostępnych dla użytkownika.
Serwis daje możliwość filtrowania i sortowania list dokumentów w widokach dokumentów Faktur, Kosztów, Odebranych, Wysłanych, Archiwum, a także w wynikach wyszukiwania.
Filtrowanie możesz stosować przed, po lub niezależnie od wyszukiwania. Na jednej liście dokumentów może być założonych wiele filtrów jednocześnie.
Elementy mogą być sortowane rosnąco lub malejąco. Listy wyświetlane przez System są domyślnie posortowane. Kolumna, po której lista jest posortowana jest oznaczona graficznie ikoną symbolizującą sortowanie.
Możesz wybrać ile elementów ma być wyświetlane na jednej stronie – do wyboru jest 20, 50 i 100 elementów.
Etykiety
Serwis umożliwia nadawanie dowolnych Etykiet (tzw. tagów) Dokumentom i Grupom Dokumentów (a dokładniej Regułom Grup). Etykiety możesz przypisać do jednego lub wielu Dokumentów za jednym razem. Odbywa się to po wyborze akcji Etykiety po uprzednim zaznaczeniu Dokumentów. Możesz również modyfikować (dodawać nowe i usuwać istniejące) Etykiety przypisane do Dokumentu, nawet, jeżeli są to Etykiety otrzymane z dokumentem.
Etykiety przypisane do dokumentu wysyłanego, zostają również wysłane razem z dokumentem. Odbiorca otrzymuje dokument razem z Etykietami przypisanymi przed nadawcę.
Podczas wysyłki Dokumentu, masz możliwość zmodyfikowania przypisanych do dokumentu etykiet.
Po kliknięciu na Etykietę, następuje filtrowanie listy dokumentów po nazwie Etykiety w obrębie danego obszaru (np. w widoku Otrzymane). Etykieta, na bazie której realizowane jest filtrowanie, jest wyróżniona graficznie – podobnie jak w przypadku wyszukiwania. Serwis umożliwia filtrowanie tylko po jednej Etykiecie na raz.