JPK - dane firmy Na deklaracjach JPK_VAT(3) wykazywany będzie adres e-mail z informacji podstawowych firmy.
Import specjalny •Do globalnych definicji języka szablonów importu specjalnego dodano atrybut NazwaProfilu. Definicji można użyć we własnym skrypcie szablonu importu, np.: Info("info.PlikSzablonu : ", Def("PlikSzablonu")) Info("info.PlikDanych : ", Def("PlikDanych")) Info("info.NazwaProfilu : ", Def("NazwaProfilu"))
•W trakcie importu danych nadawca może odzyskać informację pod jakimi id zapisywane są kolejno importowane dokumenty. W tym celu każdemu dokumentowi należy przypisać atrybut (klucz) identyfikatora nadawcy. Umożliwi to powiązanie informacji o danych zleconych do importu z rekordami powstałymi w systemie FK. Szczegółowy opis dostępny w uaktualnionym dokumencie opisu importu specjalnego w centrum wiedzy.
Inne zmiany •Naprawiono wykazywanie danych kontrahenta na deklaracji JPK_VAT, jeśli zostały one wprowadzone do Ewidencji danych Podatkowych z poziomu dokumentu. •Naprawiono stosowanie parametru Zakupy ze stawką zwolnioną. Zakupy ze stawką zwolnioną nie będą uwzględniane w raportach JPK_VAT jeśli parametr jest odznaczony. •Dla raportu Zapisy według słownika widoczne będą tylko słowniki aktywne. •Naprawiono import danych rachunków bankowych kontrahentów dla importu kontrahentów w formacie 3.0. •Naprawiono dodawanie numerów rachunków bankowych kontrahenta w trakcie importu wyciągów bankowych. |
Wzory deklaracji CIT Dodano wzory deklaracji: •CIT-8(25), •CIT-8/O(12), •CIT/BR(3).
Zaktualizowano schemat deklaracji CIT-8(24).
Jednolity Plik Kontrolny Raporty JPK dla rejestrów VAT za okresy od 2018 roku tworzone będą w formacie JPK_VAT(3).
Korekty raportu JPK_VAT(3) będą kolejno numerowane. W ustawieniach raportu JPK_VAT(3) dodano pole Numer korekty umożliwiające samodzielne wprowadzenie numeru składanej korekty. Numer ten będzie również prezentowany na liście utworzonych raportów JPK w nowej kolumnie Numer korekty.
Zakładka Rachunki na oknie kontrahentów W związku z problemami z zakładką Rachunki na oknie Kontrahenta została ona usunięta. Rachunki bankowe kontrahenta dostępne będą na zakładce Inne.
Licencjonowanie Umożliwiono obsługę w ramach jednej firmy licencji jedno i wielostanowiskowych. W związku z tym zmienił się sposób rejestracji licencji wielostanowiskowych. Nowy przycisk Zmień użycie licencji otwiera okno wyboru wykorzystywanych licencji (lokalnej lub wielofirmowej).
Licencje których wybór nie jest dostępny oznaczane będą kolorem czerwonym.
W na liście licencji dodano kolumnę W użyciu. Oznaczane w niej będą licencje, które są aktualnie wybrane dla firmy. 
Inne zmiany •W aktualizowanych firmach usunięto potrzebę ponownych uzgodnień przy imporcie wyciągów bankowych. •Naprawiono księgowanie dokumentów zawierających księgowania na konta pozabilansowe. •Przy imporcie dokumentów, gdy istnieją kontrahenci o takim samym numerze NIP program pokaże pozycję kontrahenta w kartotece a nie identyfikator z bazy. •Przy usuwaniu kont wyświetlany będzie komunikat informujący o istniejących zapisach w buforze i księgach. •Podczas pobierania danych z GUS parametr Podatnik VAT czynny zostanie zaznaczony dopiero po weryfikacji statusu kontrahenta. •Naprawiono zapisywanie numerów rachunków bankowych kontrahentów, dodawanych w trakcie importu wyciągów bankowych. •Poprawiono zaokrąglanie wartości do pełnych złotych na deklaracjach VAT-UE i VAT-UEK. •Naprawiono wykazywanie opisu dokumentu na wydruku raportu Zapisy na koncie. •Usunięto konflikt przy synchronizacji z modułem Handel pracowników mających takie same nazwiska. •Naprawiono tworzenie podglądu deklaracji VAT UE, gdy użytkownik nie ma praw do modułu e-Deklaracje. •Naprawiono zlecanie e-przelewu pojedynczego z dokumentów i rozrachunków. •Naprawiono zapisywanie numeru konta bankowego pracownika podczas jego edycji. •Usunięto problem z wykonywaniem pełnej synchronizacji kontrahentów z modułem Handel mimo braku zmian. •Na dokumentach o charakterze RK lub RZL będzie podpowiadany okres rejestru zgodny z datą dokumentu. •Naprawiono weryfikację aktywności elementów słownika przy wpisywaniu ich numerów. •Usunięto błąd SQL występujący przy przyrostowej synchronizacji z modułu Handel. •Poprawiono algorytm przeliczania kwoty w zł na walutę na dokumencie. •Usunięto błąd "Runtime error" występujący podczas: owprowadzania zapisu na konto walutowe, owykonywania raportu Zapisy na konto dla konta walutowego, ozaznaczania pola Waluty, oodświeżania zakresu danych przez wybranie opcji Parametry / OK. |