Faktury ustrukturyzowane (KSeF)
Operacja - Wystawianie dokumentów
Dla operacji grupowego wystawiania dokumentów sprzedaży dodano możliwość wystawienia dokumentów w formacie ustrukturyzowanym KSeF.
Na oknie ustawień operacji dodano opcję Wystaw jako fakturę ustrukturyzowaną.
Operacja nie stosuje ustawień wysyłki KSeF oraz nie wysyła automatycznie dokumentów do Symfonia KSeF i Krajowego Systemu e‑Faktur. Dla tak wystawionych dokumentów wysyłkę należy uruchomić samodzielnie z kartoteki dokumentów.
Uwzględnianie wartości pól własnych w dokumentach w formacie ustrukturyzowanym (KSeF)
Dodano możliwość skonfigurowania, które z pól własnych (dokumentów i pozycji dokumentów) będą dołączane do faktur w formacie ustrukturyzowanym (KSeF).
Ustawienia pozycji znajdują się w grupie ustawień Ustawienia KSeF > Mapowanie pól własnych, gdzie w kolumnie Wysyłaj do KSeF można oznaczyć te pola, które będą wysyłane.
Wysyłce podlegają te pola, które zostały zmapowane oraz są aktualnie (na moment wysyłki) aktywne w ustawieniach pól własnych.
Ustawienie Pola własne nagłówka/Pola własne pozycji przełącza widok pól własnych dla dokumentu i pozycji dokumentu.
Zaliczki
Dodano obsługę wysyłki do KSeF dokumentów o charakterze:
•faktura zaliczkowa,
•faktura zaliczkowa walutowa,
•faktura zaliczkowa korygująca,
•faktura zaliczkowa korygująca walutowa.
Korekty faktur bez numeru KSeF
Umożliwiono wystawianie dokumentów korygujących w formacie ustrukturyzowanym KSeF do dokumentów sprzedaży bez numeru KSeF.
Podgląd dokumentów w kartotekach
Do podglądu dokumentu wybranego w kartotece dodano prezentację informacji o numerze, dacie i statusie KSeF (jeśli dokument jest w formacie ustrukturyzowanym).
Podgląd pobranej z KSeF faktury zakupu
Dla pobieranych z KSeF dokumentów zakupu dodano możliwość otworzenia podglądu w ich oryginalnej formie, przed uzgodnieniami.
Podgląd otwierany jest nowym poleceniem Podgląd w menu kontekstowym dla dokumentu.
Eksport - Data i numer KSeF
Mechanizmy eksportu danych: Obiekt integracji, Format 3.0, WebApi dostosowano do uwzględniania Daty KSeF i Numeru KSeF.
Import faktur korygujących
Dodano obsługę odbioru z KSeF pojedynczych korygujących dokumentów zakupowych.
Import jest możliwy jeśli programie istnieje kontrahent ze zgodnym numerem NIP oraz dokument, który można skorygować. W przypadku większej ilości dokumentów otworzone zostanie okno uzgodnień umożliwiające skojarzenie dokumentów.
Program spróbuje automatycznie rozpoznać charakter zmian wynikających z dokumentu korygującego.
Prawa użytkownika
Dla praw modułu Handel utworzono nową grupę Rodzaj: Prawa w zakresie dokumentów KSeF i przeniesiono do niej prawa:
•Wystawianie faktur ustrukturyzowanych KSeF (do nazwy prawa dodano "KSeF"),
•Wysyłanie dokumentów do KSeF,
•Zmiana parametrów KSeF podczas wystawiania dokumentu.
Do uprawnień użytkowników modułu Handel w grupie Rodzaj: Prawa w zakresie dokumentów KSeF dodano prawo Ręczne wprowadzanie numeru KSeF i zmiana statusu KSeF umożliwiające ręczną modyfikację pól Data KSeF i Numer KSeF na dokumentach oraz ręczną zmianę statusu wysyłki dokumentów.
Wydruki dokumentów WDT, DEX
Ustawienia klasycznych wydruków dokumentów WDT i DEX uzupełniono o parametr Informacje KSeF, włączający prezentację na wydruku informacji o numerze i dacie KSeF.
Procedura OSS
Do ustawień typu dokumentu sprzedaży o charakterze: Faktura VAT, Faktura VAT w walucie, Wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru, Rachunek uproszczony dodano parametr Procedura OSS. W przypadku dokumentów korygujących ustawienie procedury OSS przenoszone jest z dokumentu korygowanego.
Typy dokumentów, dla których parametr jest zaznaczony będą wspierały użytkownika w rejestracji informacji o zastosowaniu procedury OSS (One Stop Shop).
Podczas rejestracji takiego typu dokumentu, dla kontrahentów z obszaru Unii Europejskiej automatycznie ustawiony zostanie kraj wysyłki i kraj dostawy (na zakładce VAT), a dla pozycji towarowych dostępna będzie dodatkowa kolumna Usługa OSS.
Kolumna Usługa OSS będzie automatycznie zaznaczana dla rejestrowanych na dokumencie usług. Oznaczenie to można zmienić zarówno przed jak i po wystawieniu dokumentu.
W przypadku pracy z oknem w widoku klasycznym informacje dotyczące procedury OSS nie są prezentowane na oknie, ale podlegają automatyzacji tak samo jak w nowych oknach.
Operacja zbiorcza dla dokumentów
W kartotece dokumentów sprzedaży dodano możliwość grupowej zmiany kraju wysyłki i dostawy dla wybranych dokumentów.
Akcja dostępna jest pod przyciskiem Operacje > Procedura OSS - zmiana kraju.
Eksport dokumentów
Zaktualizowano eksport danych w Formacie 3.0 oraz współpracę z modułem Finanse i Księgowość za pomocą Obiektu Integracji Symfonia o obsługę informacji o procedurze OSS.
Zakładka Powiązania
Na oknach dokumentów zmieniono układ na zakładce Powiązania. Lista Powiązań systemowych umieszczona została obok listy Powiązań własnych.
Uzupełnianie dokumentów magazynowych powiązanych z dok. sprzedaży
Dodano ułatwienie wprowadzania pozycji dla dokumentów magazynowych powiązanych (powiązanie systemowe) z dokumentami handlowymi.
Dla takich dokumentów przycisk Dodaj pozycję jest zastąpiony przyciskiem Wybierz pozycję otwierającym okno Wybór pozycji z dokumentu handlowego, na którym prezentowane są jeszcze nie rozliczone magazynowo pozycje z dokumentu handlowego, wraz z pozostałą do rozliczenia ilością towaru.
W pierwszej kolumnie można wybrać pozycje, które chcemy rozliczyć magazynowo, oraz w kolumnie Ilość określić jak dużo towaru zostanie rozliczone.
Program pilnuje aby nie zostały przekroczone ilości towarów z dokumentu handlowego.
Kontrahent - adresy dostaw
Rozszerzono funkcjonalność rejestracji adresów dostaw kontrahentów o dane osoby kontaktowej oraz identyfikator oddziału (identyfikator wewnętrzny) dla Krajowego Systemu e-Faktur.
Nazwy okien i polecenia wywołującego zmieniono na Adresy dostaw oraz oddział KSeF.
Identyfikator adresu dostawy dla KSeF
W ustawieniach adresów dostaw dla kontrahentów dodano parametr określający 5 cyfrowy identyfikator oddziału dla ewidencji w KSeF (pole Oddział KSeF).
Identyfikatory dla oddziałów generowane są przez kontrahenta w rządowym serwisie KSeF (Jednostki zależne > Generuj identyfikator wewnętrzny).
Informacja o oddziale KSeF prezentowana będzie również w nowej kolumnie listy Adresów dostaw.
Osoba kontaktowa dla adresu dostawy
Dodano możliwość rejestracji informacji o osobie kontaktowej dla poszczególnych adresów dostaw:
•Imienia i nazwiska,
•Adresu e-mail,
•Numeru telefonu.
Status wysyłki do KSeF
Na oknie dokumentów sprzedaży zapisanych w formacie ustrukturyzowanym dodano prezentację statusu wysyłki do KSeF oraz możliwość jego ręcznej zmiany.
Kliknięcie przycisku 
otworzy dialog wyboru nowego statusu KSeF:
Funkcjonalność dostępna jest tylko przy pracy z oknem dokumentów sprzedaży w nowym widoku od wersji 2022.2.
Wystawianie faktury ustrukturyzowanej >>
Zmieniono ikony statusów wysyłki dokumentów w formacie ustrukturyzowanym:
•
– dokument został wystawiony jako faktura ustrukturyzowana i nie został jeszcze przesłany do Symfonia KSeF. Aby wysłać, zaznacz dokument i kliknij KSeF > Wyślij do Krajowego Systemu e‑Faktur (Ctrl+k).
•
– błąd wysyłki do Symfonia KSeF.
• – błąd wysyłki z Symfonia KSeF do Krajowego Systemu e-Faktur.
•
– wyeksportowano do pliku KSeF.
• – zaimportowano z pliku KSeF.
•
– przesłano do Symfonia KSeF.
•
– wysłano do Krajowego Systemu e-Faktur - trwa walidacja.
•
– faktura przyjęta w Krajowym Systemie e-Faktur.
•
– faktura odrzucona przez Krajowy System e-Faktur.
skrócone zostały również opisy obok ikony statusu.
Dla łatwiejszego rozróżnienia:
- statusy w kształcie koła dotyczą wysyłki z/do Symfonia KSeF,
- statusy w kształcie chmury dotyczą wysyłki z Symfonia KSeF do Krajowego Systemu e-Faktur.
Eksport/import dokumentów w formacie ustrukturyzowanym KSeF
Eksport
Dodano możliwość wyeksportowania dokumentów do pliku w formacie ustrukturyzowanym KSeF, dla użycia w alternatywnych metodach wysyłki dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur (np. bezpośrednio przez stronę MF).
Polecenie uruchamiające eksport wybranych z listy dokumentów dostępne jest w kartotece Sprzedaż pod przyciskiem KSeF > Eksport w formacie KSeF (XML).
O ile dokument nie został wcześniej przesłany do Symfonia KSeF to po eksporcie do pliku zostanie oznaczony statusem wyeksportowano do pliku KSeF.
Eksport do pliku w formacie KSeF blokuje możliwość edycji dokumentu.
Tak wyeksportowane dokumenty (w formie pojedynczych plików XML) będzie można wczytać w internetowym serwisie Krajowego Sytemu e-Faktur.
Import
Dodano możliwość zaimportowania dokumentów z pliku w formacie ustrukturyzowanym KSeF.
Polecenie uruchamiające import z plików KSeF dostępne jest w kartotece Zakup pod przyciskiem KSeF > Import w formacie KSeF. Import można wykonać dla jednego lub wielu pliku XML, w przypadku paczki dokumentów w archiwum ZIP należy je najpierw rozpakować.
Dokumenty odebrane w ten sposób oznaczane są na liście statusem zaimportowano z pliku KSeF.
Kolory dokumentów (nowy widok od...)
Dodano rozróżnienie kolorystyczne dla rodzajów dokumentów:
– dokumenty magazynowe,
– dokumenty sprzedaży,
– dokumenty zamówień obcych.
Akcenty kolorystyczne widoczne są w linii oddzielającej dokument od paska narzędziowego oraz nagłówkach list np.:
Zmiana numeru pozycji towarowej na dokumentach
Dodano możliwość ręcznej zmiany kolejności pozycji towarowych na dokumentach sprzedaży, magazynowych i zamówień obcych.
Gdy niewystawiony jeszcze dokument jest w trybie edycji, to dla listy pozycji towarowych w menu kontekstowym dostępne jest nowe polecenie Zmień numer pozycji.
Wydruki (REPX)
Źródła danych
Definicje źródeł danych dla raportów REPX rozszerzono o:
•... > Nabywca > Notatka (notatka dla kontahenta),
•... > Dane firmy > Notatka (notatka dla firmy),
•Dokument sprzedaży > Kraj wysyłki OSS,
•Dokument sprzedaży > Kraj dostawy OSS,
•Dokument sprzedaży > Procedura OSS (czy dok. został oznaczony dla procedury OSS).
Notatki na wydrukach
Dla raportów REPX przygotowujących wydruki dokumentów sprzedaży, zamówień, magazynowych, ofert oraz zaliczek dodano możliwość uwzględnienia treści notatki dla kontrahenta oraz firmy (Ustawienia > Dane firmy > Notatka).
Na wydruku notatki umieszczane są pod danymi kontrahenta/firmy.
Liczba dni płatności przelewem
Dla szablonu wydruku dokumentu Oferta dla rozliczeń przelewem dodano prezentację liczby dni płatności.
Automatyczny wydruk dokumentów magazynowych
Przy pracy w nowym widoku dokumentu magazynowego, do dialogu potwierdzenia wystawienia dokumentu dodano pole Wydrukuj dokument. Ustawienie pola jest zapamiętywane i umożliwia włączenie automatycznego przygotowywania wydruku.
Wydruk - Dokument sprzedaży korekta VAT
Dla wydruku raportu REPX Dokument sprzedaży korekta VAT dodano możliwość wyboru języka, w którym będzie przygotowany. Dostępny jest wybór języka polskiego i angielskiego.
Notatka sformatowana
Dla notatek dla dokumentów dodano możliwość wprowadzania i edycji sformatowanego tekstu. Okno notatki podzielone zostało na dwie zakładki:
•Notatka tekstowa – klasyczna notatka w postaci niesformatowanego tekstu.
•Notatka sformatowana – notatka umożliwiająca wprowadzanie i edycję tekstu sformatowanego.
Dokumenty tworzone na podstawie definicji Rodzaju kopiują tylko treść notatki tekstowej.
Część narzędzi do edycji wprowadzonego tekstu może być zwinięta, gdy okno nie jest wystarczająco szerokie. Kliknij strzałkę aby je rozwinąć.
Eksport towarów i kontrahentów do MS Excel
Eksport specjalny do pliku MS Excel z kartoteki:
•Towary będzie zawierał również treść notatek oraz informację o aktywności towaru.
•Kontrahenci będzie zawierał również treść notatek.
Elementy kompletu - nazwa towaru
Na oknie towarów typu Komplet i Zestaw na zakładce Elementy dodano prezentację kolumny z nazwą towaru.
Szybkie wyszukiwanie - tryby wyszukiwania
Do ustawień szybkiego wyszukiwania dodano możliwość ustawienia trybu łączenia poszczególnych (słów) kryteriów wyszukiwania. Po wejściu do okna wyboru kolumn można określić Tryb wyszukiwania jako:
•Mieszany (mixed) – wyszukiwane słowa są łączone operatorem Lub. W przypadku kryterium wyszukiwania ze wskazaniem kolumny (np. nazwakolumny:nowak) traktowane jest ono z operatorem I.
•I (and) – wyszukiwane słowa są łączone operatorem I.
•Lub (or) – wyszukiwane słowa są łączone operatorem Lub. Aby użyć operatora I poprzedź kryterium znakiem + (np. jan +nowak)
•Dokładny (exact) – wyszukiwane jest dokładne wyrażenie (uwzględniając spacje).
Parametry pracy - Domyślny sposób generowania dokumentów powiązanych
Z ustawień Parametry pracy > Zasady obliczeń usunięto ustawienie Domyślny sposób generowania dokumentów powiązanych.
Sam proces tworzenia dokumentów powiązanych został usprawniony i domyślnie będzie wykonywał przeliczenie pozycji.
Edytor zapytań SQL
Dotychczasowy edytor zapytań SQL zastąpiono nowszym mechanizmem tworzenia raportów z użyciem kwerend SQL.
Funkcjonalność raportów SQL przeznaczona jest do tworzenia zindywidualizowanych zestawień przez doświadczonych wdrożeniowców i autoryzowanych dystrybutorów Symfonii.
Definiowanie nowych raportów oraz modyfikowanie istniejących może być wykonywane tylko przez osoby znające język SQL, czyli przez informatyków lub przez administratorów.
Edytor uruchamiany z paska menu programu Kartoteki > Raporty SQL.
Po uruchomieniu wyświetlana jest lista utworzonych wcześniej raportów SQL.
Na oknie znajdują się przyciski:
•Nowy raport – otwiera okno tworzenia nowego raportu SQL,
•
– otwiera okno edycji raportu SQL,
•
– usuwa raport SQL,
•
– uruchamia raport SQL.
Tryb edycji
Okno w trybie edycji zapytania SQL umożliwia przygotowanie kwerendy metodą "przeciągnij i upuść" oraz określenia jej podstawowych kryteriów.
Konstruktor kwerend ograniczony jest tylko do odczytu danych zapytaniami SELECT.
W razie potrzeby edytor można przełączyć w ręczny tryb edycji zapytania przyciskiem Edit SQL.
Edytor umożliwia też zdefiniowanie wykorzystywanych w filtrach parametrów (przycisk Edytuj parametry), których wartość jest określana przez użytkownika podczas wykonania raportu.
Prawa dostępu użytkownika
Dostęp do tworzenia i wykonywania zapytań SQL jest zarządzany nowymi prawami modułu Wspólne, w grupie Rodzaj: Zapytania SQL:
•Modyfikowanie zapytań SQL,
•Wykonywanie zapytań SQL.
Zapytania SQL umożliwiają bezpośredni i nieograniczony dostęp do bazy danych firmy. Prawa do danych definiowane w innych miejscach programów Symfonia ERP nie są egzekwowane przy wykonywaniu kwerend SQL.
Inne zmiany
•Zaktualizowano mechanizm pobierania kursów walut z NBP.
•Zwiększono obsługiwaną długość numeru dokumentu do 256 znaków.
•Poprawiono strukturę XML dokumentów rozliczających zaliczki i ich korekty w formacie ustrukturyzowanym KSeF.
•Kolumny Numer KSeF, Data KSeF i Status KSeF w kartotekach będą domyślnie widoczne dla nowo tworzonych firm.
•Rozwiązano problem z zapisem dokumentu o charakterze Wypłata wewnętrzna, gdy nie wybrany został rejestr transferu.
•Naprawiono ustawienie kolejności pozycji na wydruku REPX Dokument sprzedaży korekta VAT.
•Usunięto błąd wydruku faktury rozliczającej występujący po wgraniu poprawki z 2024.01.30.
•Rozwiązano problemy z wystawianiem dokumentu sprzedaży do zamówienia, gdy anulowano wystawiony wcześniej dokument wydania z magazynu.
•Rozwiązano problem przenoszenia daty wystawienia i daty operacji z dokumentu zamówienia obcego na dokumenty wydania z magazynu.
•Rozwiązano problem błędnego odbiorcy na wystawionym do zamówienia obcego dokumencie wydania z magazynu, w przypadku gdy na zamówieniu zmieniono wcześniej odbiorcę.
•Rozwiązano problem przypadków złego statusu dokumentu zamówienia obcego przed jego pełną faktyczną realizacją.
•Rozwiązano problem błędnego statusu dokumentu wydania z magazynu po jego wystawieniu, gdy zawiera on pozycję z towarem typu komplet.
•Rozwiązano problem braku kraju pochodzenia towaru w danych intrastat na korekcie dokumentu przyjęcia do magazynu.
•Naprawiono dodawanie pozycji na wystawionym automatycznie dokumencie wydania z magazynu (przy pracy z oknem w nowym widoku).
•Naprawiono spójność jednostek ewidencyjnych z towarem, w dokumentach będących kopią zamówienia obcego.
•Naprawiono aktualizację informacji o usunięciu dokumentu wydania magazynowego wystawionego do zamówienia obcego.
•Poprawiono nadawanie nazwy zapisywanego do pliku raportu REPX w przypadku, gdy wykonany został w innym języku.
•Naprawiono tworzenie powiązań między dokumentami korygującymi (magazynowymi i zakupu), gdy zostały zaimportowane z oddziału.
•Z wydruku dokumentu MM usunięto przecinek w polu Kod paskowy.
•Naprawiono przenoszenie wymaganych wymiarów z faktury sprzedaży na jej korektę.
•Naprawiono możliwość zmiany numeru paragonu przy pracy z oknem dokumentu sprzedaży w nowym widoku.
•Do wydruku REPX dla dokumentu zaliczki dodano parametr Wydruk dokumentów powiązanych.
•Rozwiązano problem prezentacji wewnętrznego identyfikatora dokumentu w bazie zamiast jego numeru.
•Rozwiązano problem zmienionej kwoty na zestawieniu Rejestry dokumentów sprzedaży po zarejestrowaniu naniesieniu płatności w fakturze rozliczającej zaliczkę.
•Rozwiązano problem przypadków braku fiskalizacji faktury do zamówienia, do którego wystawiona była zaliczka.
•Rozwiązano problem zamykania się programu przy próbie powiązania wydania z magazynu z kontraktem sprzedaży.
•W podsumowaniu na raporcie Dokument sprzedaży korekta VAT kwota VAT prezentowana będzie w PLN.
•Do wydruku klasycznego Dokument eksportowy korygujący dodano prezentację stopki VAT.
•Rozwiązano problem przypadków powstawania zerowych rezerwacji po usunięciu towaru z dokumentu wydania z magazynu.
•Naprawiono wykazywanie ulicy z adresu odbiorcy na wydruku REPX dla Zaliczki.
•Dla procesu pełnej synchronizacji poprawiono obsługę komunikatu Wykonanie bieżącej operacji na dokumencie spowodowałoby powstanie ujemnego stanu rejestru gotówkowego.
•W oknie Rentowność dla okna zamówienia obcego naprawiono prezentację marży na zakładce Według ceny bazowej (wcześniej prezentowany był narzut). Dodano kolumnę Narzut % prezentującą wyliczenie narzutu.
•Naprawiono obliczanie rentowności dla zamówienia, gdy dla towaru użyto dodatkowej jednostki miary.
•Naprawiono domyślne zaznaczanie pola UE na korekcie dokumentu wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru, przy pracy z oknem w nowym widoku.
•Naprawiono możliwość ustawienia obsługi odwrotnego obciążenia (w kolumnie OO) dla pozycji towarowych na dokumentach zaliczek wystawianych do zamówienia obcego (przy pracy w nowym widoku okna).
•Rozwiązano problem występowania błędu 6801 podczas wystawiania dokumentu wydania z magazynu do zamówienia obcego
•Informacja o kraju kontrahenta incydentalnego będzie prawidłowo przenoszona na fakturę wystawianą z zamówienia obcego.
•Rozwiązano problem błędu występującego przy próbie usunięcia kryterium filtrowania (na pasku poniżej listy).
•Naprawiono zachowywanie informacji o katalogach towarów (dla nowego widoku kartoteki) w sytuacji, gdy metodą "przeciągnij i upuść" zmieniona została struktura katalogów towarów (w oknie klasycznym).
•Usunięto błąd blokujący możliwość wykonania zestawień dla zamówień własnych i obcych.
•Naprawiono cenę kompletu prezentowaną bezpośrednio po dodaniu towaru do dokumentu sprzedaży (przy pracy z oknem w nowym widoku)
•Naprawiono import daty dokumentów zamówień obcych przy wykorzystaniu szablonu hmfin.ams.
•Rozwiązano problem przypadków przypisania nieistniejącego schematu księgowania do dokumentu wydania z magazynu wystawionego do zamówienia obcego.
•Poprawiono obsługę cen towarów w PLN dodanych na wprowadzanym dokumencie zamówienia obcego w walucie. Program niepoprawnie komunikował, że cena sprzedaży jest niższa od ceny bazowej.
•Rozwiązano problem przypadków dublowania rozrachunków po wykonaniu Synchronizacji z FK.
•Rozwiązano problem przypadków niepoprawnego wykazania nazw dostaw na wydruku faktury korygującej w walucie.
•Poprawiono obsługę naliczania rabatu dla kolejnych dodawanych pozycji zamówienia obcego, przy pracy ze zdefiniowanym cennikiem i rabatem do dokumentu.
•Przy pracy z klasycznym oknem dokumentu zamówienia obcego naprawiono stosowanie właściwego typu ceny dla kontrahenta.
•Naprawiono automatyczny wydruk dokumentu korekty wydania z magazynu.
•Do wydruku REPX Zaliczki do zamówienia obcego dodano prezentację miejsc wystawienia i notatki firmy.
•Usunięto problem blokujący uruchamianie własnych raportów dla dokumentów z menu pod przyciskiem Dodatki.
•Rozwiązano problem braku możliwości wystawienia dokumentu wydania do zamówienia, gdy usunięte było zarejestrowane wcześniej wydanie z magazynu. Problem występował przy pracy w nowym oknie i trybem ręcznym wystawiania dokumentów magazynowych.
•Dodano możliwość uruchomienia z menu pod prawym przyciskiem myszy, własnego raportu z nowego okna kartoteki Płatności (analogicznie jak w widoku klasycznym).
•Przy pracy z oknami w nowym widoku usunięto problem blokujący wystawienie dokumentu bez rezerwacji lub do istniejącego dokumentu magazynowego, gdy użytkownik nie ma nadanego prawa do wystawiania dokumentów bez pokrycia magazynowego.
•Rozwiązano problem niepoprawnego zapisu pozycji dokumentu zamówienia obcego po dodaniu składnika kompletu.
•Poprawiono funkcję makra #W w przypadku użycia dla numeracji dokumentów magazynowych.
•Poprawiono obsługę ręcznej modyfikacji kwot (netto, VAT) w oknie właściwości pozycji dla walutowych dokumentów zakupu.
•Naprawiono stosowanie wybranego rachunku bankowego na wydruku dokumentu faktury zakupu.
•Rozwiązano problem przypadków nieprawidłowej numeracji wygenerowanych do zamówień faktur.
•Rozwiązano problem przypadków nieprawidłowej informacji o pełnym przyjęciu towaru na fakturze zakupu, gdy przyjęcie towaru rejestrowane było ręcznie w oknie w nowym widoku.
•Lista wyboru magazynu ma dokumencie wydania z magazynu będzie posortowana w kolejności alfabetycznej.
•Rozwiązano problem przypadków duplikacji pozycji przy dodawaniu składników kompletu w w nowym widoku zamówienia obcego i dokumentu sprzedaży.
•Naprawiono rejestrację korekty w przypadku podzielonych dostaw.
•Rozwiązano problem niezgodności kwoty do zapłaty i kwoty w podsumowaniu na wydruku dokumentu wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru.
•Naprawiono przenoszenie sortowania z zestawienia stany i obroty magazynowe towarów na widok listy towarów, w przypadku gdy zestawienie zawiera dużą ilość pozycji (więcej niż 1300).
•Naprawiono prezentację rachunku bankowego na wydruku REPX faktury wykonanym w języku angielskim.
•Naprawiono egzekwowanie uprawnienia Negocjowanie cen i rabatów na nowych oknach dokumentów.
•Naprawiono aktualizację rejestru na domyślny przy zmianie typu dokumentu w nowym widoku.
•Usunięto błąd bazy danych blokujący wystawianie dokumentu sprzedaży, wynikający z nadania nieprawidłowego numeru mimo autonumeracji.
•Rozwiązano problem przypadków wykazywania nieprawidłowej kwoty i ilości na dokumencie wydania z magazynu wystawionym do zamówienia obcego. Problem występował przy rezerwacji częściowej ze wskazaniem dostaw.
•Naprawiono aktualizację daty płatności dla kopiowanych dokumentów sprzedaży i zakupu.
•Poprawiono prezentację skrótu typu dokumentu o długości 4 znaków na oknach w nowym widoku.
•Rozwiązano problem zamykania programu podczas logowania do firmy odtworzonej z kopii bezpieczeństwa.
•Ograniczona ilość znaków w wymiarze towaru.
•Po usunięciu dok płatności nie odświeża się rejestr vat w dokumentach które rozliczała płatność
•Do 500 zwiększono dopuszczalną ilość znaków dla pola własnego towaru typu tekst (w widoku klasycznym).
•Naprawiono egzekwowanie ustawienia parametru pracy Marża / narzut – domyślny tryb pracy - Formatka na MARŻA - program domyślnie pracuje z cennikami sprzedaży na podstawie podanych przez użytkownika marż dla dokumentów zakupu.
•Wycofano zmiany blokujące użytkownikom możliwość wystawiania dokumentów dla rejestrów bankowych bez praw do ich przeglądania (ustawienie: użytkownik - brak dostępu ; dział - nadany dostęp).
•Przy pracy z oknami w nowym widoku poprawiono zachowanie podpowiadania ceny jeśli dane z cenników są niejednoznaczne. Jeśli do danej pozycji mają zastosowanie dwa (lub więcej) cenniki o tym samym priorytecie to użyta zostanie cena bazowa towaru (tak jak w widoku klasycznym).
•Rozwiązano problem dotyczący dodawania w polu własnym nowych elementów słownika pryz pracy w nowym widoku okna towaru.
•Poprawiono wykazywanie w walucie kwoty Razem brutto na wydruku korekty faktury walutowej.
•Rozwiązano problem nieprawidłowego wyświetlania informacji Niepoprawna data wejścia do rejestru podczas wystawiania zamówienia obcego(przy pracy z ustawieniem parametru Ilość towaru na dokumencie sprzedaży do zamówienia obcego na Niezafakturowana część zamówienia obcego).
•W przypadku edycji wystawionego dokumentu (zmiany kontrahenta) jego numer nie będzie aktualizowany.
•Rozwiązano problem przypadków, w których rozliczenie magazynowe faktury korygującej skutkowało jej usunięciem.
•Naprawiono obsługę kompletów na fakturach przy współpracy z Symfonia KSeF.
•Naprawiono wyliczenie wartości brutto na ofercie, w przypadku gdy najpierw wprowadzona została cena a następnie ilość.
•Naprawiono zapis zmian po usunięciu notatki dla kontrahenta.
•Zabezpieczono możliwość podejrzenia ofert bez posiadania do nich niezbędnych uprawnień.
•Rozwiązano problem prezentacji nieprawidłowego numeru faktury (identyfikatora dokumentu w bazie) na klasycznym wydruku faktury zaliczkowej raportem Nowa zaliczka sprzedaży.
•Rozwiązano problem przypadków w których wydruk przygotowywany raportem Dokument eksport I prezentował niepoprawne kwoty.
•Do ustawień parametrów szybkiego wyszukiwania dodano możliwość konfiguracji jaki parametr logiczny (I, Lub, Dokładny, Mieszany) zamiast spacji będzie stosowany do łączenia kryteriów.
•Rozwiązano problem przypadków utraty powiązań między dokumentami podczas wystawienia faktury do zamówienia z wydaniem, na kontrahenta incydentalnego.
•Rozwiązano problem prezentacji pustego (po wdrążeniu się w kolejne poziomy) zestawienia Zakup od kontrahenta za okres.
•Przy pracy w nowym widoku kartoteki towarów, nowo dodawane towary będą domyślnie zaszeregowywane w Katalogu i Rodzaju na podstawie aktualnego wyboru w kartotece (analogicznie jak w widoku klasycznym).