Przelew elektroniczny, który został zlecony i otrzymał oznaczenie w kolumnie e-P na liście rozrachunków w module Finanse i Księgowość, może zostać usunięty z listy przelewów do zrealizowania w module Repozytorium Dokumentów. Aktualizacja statusu takiego przelewu następuje po przeładowaniu okna z listą rozrachunków w module Finanse i Księgowość.